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第1篇：零報告自查整改報告范文

根據國務院第二次全國土地調查領導小組辦公室《關于反饋××省第二次土地調查成果外業核查意見的函》和第二次全國土地調查國家級督察核實工作中提出的意見要求，由州(市)、縣級二調辦及作業單位對農村土地調查成果進行全面的自查整改，保證農村土地調查成果的真實性及準確性。

二、存在的主要問題

根據國家二調辦外業核查結果，有我省部分縣區農村土地調查成果地類認定不準確，錯誤率較高，導致建設用地增加數量較大，存在的主要問題如下。

(一)存在建設用地擴大化傾向。部分縣(區、市)存在城鎮及農村居民點綜合過大，將將城鎮和農村居民點周邊的耕地和林地等調查為建設用地;存在將森林公園的林地認定為建設用地等地類認定錯誤;個別地區將工業園區內或用圍墻、柵欄或鐵絲網包圍或部分已推土，現狀表現為荒草地、裸土地或耕地的地塊認定為建設用地。

(二)存在耕地地類認定錯誤，存在將實際耕種的耕地錯誤認定為荒草地或裸土地等用地的現象。

(三)存在“批而未用”圖斑認定錯誤和違反規定現場補充 “批而未用”土地審批手續的現象。

(四)存在地方復核敷衍了事，未到實地進行復核拍照等現象。

(五)存在部分縣干擾調查，擅自修改調查成果或借地方復核人為更改調查成果的現象。

三、整改的要求

1、各州(市)要高度重視，統一組織各縣(市、區)二次土地調查辦和作業單位根據各縣(市、區)外業核查存在問題，認真分析查找錯誤原因，對農村土地調查數據庫進行全面檢查，將影像和數據庫成果一一對照檢查，并實地核實，認真分析查找原因，確保全面整改。

2、各地要重點對國家內業核查提出的疑問圖斑認真落實整改，原則上不允許對非疑問圖斑進行大范圍的修改，現場核實確認為非疑問圖斑的，必須要逐一列表說明修改原因并附實地照片，表中記錄應與數據庫修改情況一致。

3、各地要以縣級為單位形成外業自查整改報告，州(市)匯總后，形成州(市)自查整改工作報告上報我辦。

4、對比各地已上報復核成果，自查修改率在5%以下的縣(市、區)無需重新上報成果，可在報告中說明修改情況，并于統一時點更新時上報。對經自查存在問題的縣(市、區)，應將修改完善后的調查成果重新報送我辦。各地要將自查整改成果應用到統一時點更新數據庫中。

四、整改的方法

1、各縣二調辦應督促作業單位認真總結調查的方法及質量控制措施，做到“心中有數”。對調查過程中存在的問題要舉一反三，找出薄弱環節進行整改。

2、各作業單位應結合國家提出的疑問圖斑，對照影像圖對數據庫成果進行全面核對，提出“自查整改疑問圖斑”并進行核實;

3、對地方核查時未到實地進行核查的，必須切實到實地進行核對，真實記錄核實情況;

4、重點核對城市、建制鎮、農村居民點等建設用地周邊的林地、耕地、園地等其他地類，確保建設用地范圍的準確性。對故意擴大建設用地范圍的必須進行更正;

5、重點核對耕地，對耕地內部的非耕地類，達到上圖面積的必須調查上圖。耕地內部零散分布的非耕地類，達到一定比例的，也應按《××省第二次全國土地調查實施細則(農村部分)》的要求按百分比調查。對故意將耕地更改為荒草地、裸土地等非耕地類的，必須進行更正;

6、認真區分“批而未用”土地，“批而未用”土地必須有批復文件等相關證明文件，否則一律按現狀調查;

7、認真清理“補測地物”，屬補測地物的圖斑應在數據庫的“地類備注”字段中標注“b”并填寫“補測地物圖斑記錄表”;

8、認真清查地方復核成果的匯總表格、報告、數據庫、復核照片的一致性;

9、根據匯總表格全面審核各地類面積的邏輯合理性，對邏輯合理性進行分析，找到“異?！钡仡惒⑨槍Ξ惓５仡愡M行檢查。

五、整改成果的檢查要求

(一)數據庫部份

1、 檢查數據完整性;

1) 目錄齊全、結構及層次規范，目錄內的內容齊全、命名規范(除技術文檔目前可暫時不提供外，應提供所有規定的文件);

2) 空間要素層齊全完整，必選圖層內均應有內容;

3)vct、mdb數據庫命名必須按規范命名(如20xxg20xx530100.mdb)。

2、 檢查空間參考的正確性(y坐標統一加帶號);

3、 檢查空間要素的拓撲正確性;

4、 檢查要素屬性的正確性、邏輯合理性、填寫規范性。

一、 匯總表格檢查

1、 檢查匯總表格是否齊全;

2、 檢查匯總表格格式是否正 確;

3、 按二級類檢查匯總數據主否異常(符合本地情況)。

二、 地方復核情況檢查

1、 檢查地方復核的成果(疑問圖斑圖層、匯總表、報告、復核照片)是否齊全;

2、 檢查疑問圖斑圖層內的疑問圖斑與匯總表及報告中的數量、類型是否一致;

3、 檢查實地照片是否齊全、清晳、命名是否規范;

4、 在數據庫中疊加疑問圖斑圖層與影像，檢查復核是否真實可*并佐以實地照片;

5、 檢查“疑問圖斑復核記錄表”是否填寫正確、規范;

6、 根據檢查情況，填寫附件中的表格(放在各縣“地方復核”目錄下);

第2篇：零報告自查整改報告范文

【摘要】: 各市安監局、省重點監管企業：按照《山西省人民政府關于在全省繼續深入開展安全生產專項整治的通知》（晉政發〔2010〕11號）文件要求及全年工作安排，今年全省化工企業安全生產專項整治工作將從2010年9月開始進入省級督 各市安監局、省重點監管企業： 按照《山西省人民政府關于在全省繼續深入開展安全生產專項整治的通知》（晉政發〔2010〕11號）文件要求及全年工作安排，今年全省化工企業安全生產專項整治工作將從2010年9月開始進入省級督查檢查階段?，F將督查的有關工作事項通知如下： 一、督查的重點內容 督查檢查的重點：2009年專項整治中確定為一類企業的關閉落實情況和 二類企業的隱患整改情況，特別是列為重大隱患的整改情況；2009年未進行專項整治企業的整治情況。 （一）對政府的檢查內容。 1、市、縣政府按照省政府（晉政發〔2010〕11號）文件要求，繼續深入開展化工企業安全生產專項整治安排部署情況及工作進展情況。 2、對三類企業實施分類整治的情況。一類企業是否徹底關閉取締；二類企業是否停產整頓，對整改無望的予以關閉。通過整頓達到安全生產條件的要嚴把驗收關，經有關部門驗收和分管領導簽字后，方可恢復生產；三類企業要加強日常安全監管，保證安全生產。對三類企業是否落實了監管責任，做到監管部門、分管領導和監管人員三落實。 3、組織市、縣級政府檢查的情況。在生產經營單位自查自整的基礎上,各市、縣人民政府是否在去年專項整治的基礎上組織對本行政區內一類、二類、三類化工企業繼續組織了檢查。對檢查中發現的問題是否責成企業限期整改或依法給予處罰。對違法生產、違法建設項目和事故單位是否進行了嚴格查處。 4、2008年安全生產百日督查和去年化工企業安全生產專項整治檢查中被列為重大安全隱患企業的整改銷號情況。 （二）對企業檢查內容。 1、屬于一類企業的，是否關閉到位，關死關實，是否有死灰復燃現象，并已辦理安全許可證注銷手續。屬于二類企業的，是否真停真整。整改達標的是否按照規定的程序進行了復產復工驗收，并保持了安全生產條件。屬于三類企業的，是否對09年專項整治中提出的隱患問題，進行了全面整改。切實加強了安全管理和安全監督，保證安全生產。 2、是否存在違法生產的行為，如：隱患逾期未整改；事故未經查處；違法采購、銷售危險化學品；違法運輸危險化學品；許可證或試生產備案超期繼續生產經營；拒絕執法檢查等。 3、是否存在違法違規危險化學品建設項目，有違法違規項目的是否予以了處罰。 4、是否成立由主要負責人領導的深化專項整治工作機構，制定深化專項整治工作方案，深入開展隱患自查自整。將隱患治理作為落實安全生產主體責任的一項重要內容，納入生產經營活動的日常管理，按照《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》（國家安監總局令第16號）、《山西省安全生產事故隱患排查治理制度》（晉政發〔2008〕30號）的要求，建立健全包括隱患排查治理制度和重大事故隱患報告制度等一系列安全生產規章制度和安全生產責任制。

5、深化專項整治以來排查的隱患及整改情況。是否撥出專項資金用于開展隱患排查和整改工作，對排查出來的隱患要進行監控和整改，一般隱患要做到立即整改，較大及重大隱患的整改做到五落實，限期完成整改。 6、每年定期向當地安監部門報告安全生產情況。對重大事故隱患，一經發現，必須立即采取整改措施并上報。 7、對涉及危險化工工藝的生產裝置（設施）安全自動化控制和聯鎖改造是否實施情況。 8、重點監管部門對企業安全監管三落實及現場執法檢查情況和整改落實情況。 9、開展安全標準化工作情況。 10、企業目前有無發現新的重大安全隱患及整改落實情況。 三、檢查要求 省級督查檢查組對各市要抽查一半以上的縣，重點檢查危險化學品生產企業和成品油庫。每個縣的一類企業抽查率不低于30%、二類企業抽查率不低于20%、三類企業抽查率不低于10%。通過企業抽查檢查，要對各市縣級政府和企業的檢查情況進行綜合排隊打分。檢查結束后，各組要形成書面檢查報告，向當地政府進行反饋，對存在重大安全隱患或專項整治不認真的單位提請政府督辦或限期整改。 四、督查機構 督查檢查組由省安監局業務處室人員和專家組成。督查具體安排和時間另行通知。 五、工作要求 1、各市、縣要根據省專項整治領導組的總體部署,成立化工企業安全生產專項整治領導組,制定深化專項整治實施方案,配齊工作人員,建立專項整治責任制,做好專項整治的安排部署工作。要通過召開會議、公告、媒體宣傳等形式,廣泛宣傳今年專項整治的意義、措施、步驟和要求。 2、生產經營單位自查自整中，要按照國家及省有關安全生產的法律、法規、規章、規程、標準和省政府晉政發〔2008〕35號文件的要求,結合各單位的實際制訂具體的自查自整方案，對本單位及所屬單位的生產經營活動進行全面組織檢查,對存在的問題和隱患采取針對性整改措施。整改情況要在本單位以板報、企業內部報紙等形式進行公示，并向上級主管部門和安全監管部門報告。駐晉中央及省屬企業要成立專項整治領導組,組織對所屬企業和單位開展自查自整工作。 3、各市、縣要組織力量對各類企業進行排查。在去年化工安全生產專項整治基礎上，重新確定三類企業名單。在7月31日前，各市局向省安監局上報《化工專項整治企業基本情況表》（附件1）（同時報電子版），要加蓋市安監局公章和分管領導簽字。 4、要認真組織對各類企業的檢查。其中，縣級檢查比例為：一類企業100%，二類企業70%以上，三類企業50%以上；市級檢查比例為：一類企業70%，二類企業50%以上，三類企業30%以上。并于8月15日前，將本地市級檢查完成情況上報省局監管三處，并填報《全省化工專項整治市級匯總表》（附件2）（同時報電子版）。 5、省安監局在對化工企業安全生產專項整治督查檢查中，要按照規定的抽查比例，分別組織對政府和重點企業組織督查。對危險性較小、規模較小的生產經營企業，可以委托市、縣進行督查。對政府和企業進行檢查時，檢查組要分別填寫《省化工專項整治對政府督查檢查情況表》（附件3）和《省化工專項整治對企業檢查情況表》（附件4），并制作電子版。 6、對檢查中發現的違法行為，按照監管權限，由相關安監部門下達執法文書，并按照規定程序予以處罰。 7、督查中，各檢查組要自覺遵守工作紀律和廉政準則，不得向企業吃拿卡要，提出與檢查無關的要求。 8、從7月底開始至12月底，各市安監局在每月25日前要向省安監局監管三處報送當月化工企業安全專項整治工作進展情況的書面材料及其電子版。 聯系人：王珂 聯系電話0351-6819779二零一零年六月二十二日

附件1：《全省化工專項整治企業基本情況表》附件2：《全省化工專項整治市級檢查匯總表》附件3、《省化工專項整治對政府督查檢查情況表》 附件4、《省化工專項整治對企業檢查情況表》

第3篇：零報告自查整改報告范文

一、指導思想

以加強監督管理、嚴格規范經營，全面促進企業健康發展為主題，充分認識加強內部專賣管理監督工作的重要性，扎實開展內部專賣監督管理工作，為我市“十二五”期間煙草專賣內部監管工作開好頭，起好步，有力推進內部專賣監督管理工作上水平。

二、工作目標

通過自查整改、教育培訓、規范提高三個階段工作，努力實現：

（一）各級領導和員工自律意識明顯提高。

（二）自查工作做到三個100%，即100%自查到位，100%查擺問題到位，100%整改落實到位。

（三）卷煙銷售實現三個100%，即100%入網銷售，100%落地銷售，100%落戶銷售。

（四）煙葉生產經營實現“五零”目標，即不規范煙葉種植合同零簽訂；處理報廢煙葉、煙苗零違規；倒買倒賣煙葉零參與；收購過程侵犯煙農利益行為零出現；準運證管理規定零違反。

（五）內部監管做到兩個提升，即發現問題、解決問題能力明顯提升，監管效果明顯提升。

（六）各級領導，專賣內管部門負責人和專賣內管工作人員，生產經營業務部門負責人和相關業務人員教育培訓面達100%，并做到長期深入開展。

（七）內控制度、內管制度和流程完善，內管工作長效開展；編制并發放《內部監管工作實操手冊》，做到監管流程化、操作規范化。通過宣傳學習，營造全員參與監督和自查自糾的良好氛圍。

三、組織領導

成立“11-2”內部專賣管理監督專項行動領導小組，確保專項行動扎實開展，實現各項目標任務。

四、專項行動安排

本次行動共分四個階段：

（一）自查整改階段（5月20日-5月31日）

按照《市煙草專賣局（公司）關于開展行業內部專賣管理監督全面自查的工作方案》要求，組織開展全面自查整改與上報工作。

（二）教育培訓階段（6月1日-7月20日）

1、培訓對象：市、縣兩級領導班子，專賣內管部門負責人和專賣內管工作人員，各生產經營業務部門負責人和相關業務人員。

2、培訓目的：創新監管方法，增強發現異常，解決問題能力；提高自律意識，杜絕違規經營行為。

3、培訓形式：

一是市、縣局領導班子（營銷部經理除外），以自學為主，主要學習煙草專賣法律、法規知識，國家局、省局領導講話，警示教育書籍，內部監管相關文件、制度等。

二是專賣內管部門負責人和專賣內管工作人員，以集中培訓為主，主要培訓學習國家局內管規范、相關文件、內管工作流程、內管軟件的操作、異常問題的分析與報告、經營企業業務知識和業務流程等。

三是對業務部門負責人及相關業務人員培訓，主要學習煙草專賣法律、法規，國家局內管規范、相關文件等。

4、培訓要求：

（1）市、縣兩級分管專賣內管和生產經營業務的領導，結合分管工作開展專題講座。

（2）專賣、銷售、煙葉、物流等部門負責人結合本部門工作進行有關業務知識授課。

（3）每批次教育培訓結束后，要對參訓人員進行考試，考試不合格進行補考，補考仍不通過的，調離工作崗位。

（4）各單位和相關部門，要積極拓展思路，通過問卷調查、演講比賽、知識競賽、專題調研、樹立典型等多種形式來進一步鞏固和強化教育培訓效果。

（三）規范提高階段（7月21日-8月20日）

1、開展“自查回頭看”。各小組組織人員，通過開展“自查回頭看”，拾遺補缺，查擺新問題并加以整改；對第一階段發現的問題整改不到位，導致再次出現類似問題的要如實上報，并追究相關人員責任。

2、教育培訓效果評估。通過召開座談會、檢查工作記錄、開展市場調查等形式，對領導和員工履職、企業經營、以及專賣內管等工作落實情況進行評估，以此檢驗教育培訓效果。

3、完善制度流程。根據今年國家局下發的《煙草行業內部專賣管理監督工作規范》，修訂并完善市、縣兩級專賣內管工作制度和流程；組織人員編制《內部監管實操手冊》，作為日常監管指導書，創造性地開展工作。

營銷、配送、煙葉部門完善修改客戶信息、調整類別的權限及程序，高檔卷煙管理辦法，煙種領取發放、計劃分解、合同簽訂、煙苗發放、合同變更等內控制度。

4、落實專人負責制。各縣級局明確2人負責日常監管（預警）信息的接收、分析、傳遞工作，對系統突出預警信息和各片區監管人員反映信息進行及時分析傳遞，快速處理。營銷、配送、煙葉部門要明確1名內管聯絡員，明確職責和任務，報專賣內管部門備案。

（四）總結上報階段（8月21日-8月25日）

專項行動結束后5日內，各小組要按時完成專項行動工作總結，各小組組長審核簽字后，上報市局內部專賣管理監督科統一匯總，形成工作報告，由專項行動領導小組組長審批簽字后上報省局。

五、相關要求

1、高度重視，全面動員。各單位、各有關人員必須高度重視，嚴格按照市局（公司）“11-2”專項行動啟動大會工作部署和本方案要求不折不扣地落實到位。各級領導要親自部署，全面開展動員教育，營造全員參與的良好氛圍。

第4篇：零報告自查整改報告范文

總結報告是對一定時期內的工作加以總結，分析和研究，肯定成績，找出問題，得出經驗教訓，下面就讓小編帶你去看看藥店自查工作報告總結范文5篇，希望能幫助到大家!

藥店自查報告1為推動我店實施GSP認證工作，根據《藥品經營質量管理規范》和省藥品監督管理局關于做好GSP認證工作的要求，結合本店的實際情況，以質量管理為重點，對業務流程和各環節整改、完善，使藥店的藥品經營質量管理各項工作得到全面的落實和加強，質量管理水平有了較大的提高，并認真組織自查，現將我店實施GSP認證自查工作情況匯報如下：

一、藥店概況

____藥店成立于20____年2月7日，企業性質為個人獨資企業，注冊地址為珠海市唐家灣鎮金鼎北京師范大學珠海分校海華苑6棟1號鋪B區，注冊資金為3萬元。藥店經營范圍為中成藥、化學藥制劑、抗生素、生物制品(預防性生物制品除外)，經營藥品品種達695個，開業以來實現銷售4.5萬元，屬小型企業。

本店目前共有人員5人，其中藥學專業技術人員3人，質量管理員(兼驗收員)1人，大專學歷，職稱為藥師，養護員1人，高中學歷。藥師分別負責質量管理和處方審核等項工作。藥店營業場所60平方米，無倉庫。配備有空調、冰箱、用于調配處方和拆零的設備設施等。

藥店自從開展藥品經營業務以來，按照國家及行業制定的法律、法規和GSP認證的要求，堅持"質量第一"的經營宗旨，抓管理，促經營，求發展。加強軟、硬件的建設和改造，公司從經營業務到藥品質量管理實現了電腦化、系統化管理，并建立了一套完善的質量經營管理等規章制度，嚴把質量關，杜絕一切不合格和偽劣藥品流入市場，確保市民用藥安全，樹立起良好的形象。

二、實施GSP認證工作自查情況：

(一)、設立質量管理組織、制定質量管理體系

為了保證GSP的有效運行，藥店成立了由全體員工為成員的質量小組，負責研究、決策藥房質量管理工作的重大問題。質量管理體系文件是藥房質量管理工作滿足GSP要求的具體規定、依據和規范，建立健全質量管理體系文件是實施GSP的前提條件。質量負責人制定管理制度、質量管理程序、質量職責，使藥房的質量活動“有法可依、有章可循、有據可查”杜絕了質量管理的隨意性，使所有員工都能把好藥品質量關。并由具有藥師資格的專業人員擔任質量負責人。健全質量管理機構及相應的質管、驗收、養護崗位等，明確崗位職責制定了企業質量方針、質量目標、質量管理制度，做到GSP認證實施工作有步驟、有計劃、有措施、有落實。

(二)、加強培訓，合理配備人員

圍繞質量管理這個中心，根據GSP的要求，全員培訓，不斷強化質量意識，采取崗位培訓、繼續教育培訓、上崗培訓等方式進行職工教育，提高職工整體業務技術素質和職業道德素質。藥店制定內部培訓計劃，做好培訓記錄及考核，重點培訓《藥品管理法》、GSP及崗位知識，質量管理員、養護員、驗收員等相關崗位人員全部符合上崗要求。并對直接接觸藥品崗位的人員進行嚴格健康檢查，每一員工均建立了健康檔案。重點崗位配備了符合GSP認證要求的人員。

藥店自查報告2根據《藥品管理法》、《藥品經營質星管理規范》等相關法律法規及規章制度的要求，保證我門店所經營藥品的質量合格、使用安全，我門店藥品經營的相關環節進行自查，其自查情況如下：

一、人員管理情況：

1、按照經營藥品的相關法律法規及規章制度的要求，我們店建立以企業法人______同志為主要責任人、以質量負責人______同志為主的質量領導小組，同時各門店設置有養護、質量管理專職人員，門店共有3名員工。

2、根據藥品相關管理法律、法規對企業員工的培訓要求，門店質量管理負責人每年制定年培訓計劃，并按計劃對門店員工進行法律法規及專業知識的培訓，同時建立培訓檔案。

3、為了保證門店所經營藥品的質量安全，每年對直接接觸藥品的營業人員及質量負責人進行一次健康體檢，并建立其健康檔案。

二、設施設備情況：

1、按照經營藥品的相關規定及要求，門店經營面積萬扣平方米，店內嚴格實行色標管理，標志明顯。

2、門店內干凈整潔、干燥、通風良好，周邊無污染源，店內配置有適宜藥品儲存的設施設備：空調1臺、滅蚊燈1盞、老鼠夾4個、溫濕度計1個。

三、質量管理情況：

門店建立有不良反應監測報告制度和質量跟蹤檢查制度，如有不良事件的發生，質量負責人按相關質量管理制度進行跟蹤、記錄并建立質量檔案。

四、銷售管理情況：

1、門店嚴格按照依法批準的經營范圍和經營方式從事經營活動，無擅自變更經營場所、質量負責人等許可事項，未降低經營、儲存條件。

2、嚴格按照藥品經營的相關法律法規及規章制度的要求進行藥品銷售。

以上是我門店對藥品的整個經營環節中的自查情況，已基本符合《藥品經營質量管理規范》等相關法律、法規及規章制度的要求。

藥店自查報告3為進一步加強和規范城鎮職工基本醫療保險定點零售藥店的管理，根據《____市城鎮職工基本醫療保險暫行規定》等有關規定，對照《____市城鎮職工基本醫療保險定點零售藥店管理辦法》，我售藥店與____市醫療保險處簽訂了醫療保險服務協議。在服務的過程中我們沒有很好地按各項規定要求履行服務，給社會醫療保險造成了損失，并帶來了一定的負面影響。為此，被處以暫停六個月服務并進行整改。現整改期已經結束，我們如期完成整改，并保證在以后的經營中不再有以下行為：

1、不校驗社會保障卡，不按處方規定配(售)藥品。

2、將職工基本醫療保險用藥目錄以內的藥品換成以外藥品、生活用品、保健用品或其他物品等。

3、為非定點零售藥店提供醫保結算服務。

4、為參保人員提供個人帳戶變現服務。

5、盜取參保人員個人帳戶資金。

6、其他套取醫療保險基金的行為。

通過上述總結，本藥店運行情況已符合的履行城鎮職工醫療保險服務的.規定，達到繼續履行職工生活醫療保險服務協議要求。不夠完善之處還請給予指正，我們會虛心的接受并加以改正。

藥店自查報告4接你處的通知，市三力藥業公司及時開會傳達布置工作，要求我們下屬各經營企業在本部門內部抓緊開展自查自糾工作，對照國家食品藥品監督管理法和GSP管理的規定，嚴格自查，并根據各自的情況寫出自查報告。我們三力藥業五部按照要求，認真進行了自查，現將自查結果匯報如下：

我們接到通知后，全體員工行動起來，在我部負責人的帶領下，對門店內部進行了全面的檢查，檢查用了一天的時間，最后我們匯總了檢查結果發現有如下問題：

1、門店提示、警示顧客的牌子老化，失去美觀了。

我們及時進行了更改，現在已經更換了新的警示牌。

2、整體藥店衛生還可以，但有些死角衛生打掃不夠干凈。

比如各柜臺的最下面一格，里面衛生打掃不徹底。當場對售貨員進行了批評教育，并要求他以后一定改正。

3、近效期藥品沒有及時關注，以至顧客看到時才發現了問題。

以后一定認真進行陳列檢查。

4、溫濕度記錄書寫不夠規范，字體有的潦草看不清。

總之，通過這次檢查，我們發現了我們工作中存在的這樣和那樣的問題。我們一定要以這次檢查為契機，認真整改，努力工作，把我門店的經營工作做的更好，讓顧客滿意，讓群眾真正用上放心藥。小金庫自查報告履職盡責自查報告保密自查報告

藥店自查報告5為了進一步提高醫療機構的管理水平，保證人民群眾用上安全有效的藥品。依照《藥品管理法實施條例》、《藥品經營質量管理規范》等有關文件要求認真進行了自查，現將有關情況報告如下：

一、基本情況

我院位于霍城縣格干溝牧場。是一家公辦非營利性醫療機構，承擔著全鄉5000多人口的疾病防控、婦幼保健、基本公衛、計劃生育技術指導及基本醫療服務工作。藥品使用范圍嚴格按照“國家基本藥物目錄”的相關規定和制度實施。我院自成立以來，即秉承一切以病人為中心的服務理念。堅持誠信為本、依法經營、優質優價的辦院原則，無藥品經營違法行為，所經營藥品無質量事故發生。藥房在崗執業人員1人，主要從事藥品質量管理、驗收及日常養護工作。藥房使用面積為20平方米，無藥品存儲倉庫，藥房布局合理，達到了藥品分類儲存的要求。我院堅持依法經營，強化內部管理，建立了藥品管理的長效機制，確保了藥品質量，為保證人民用藥安全有效做出了積極的貢獻。

二、主要實施過程和自查情況

(一)管理職責

我院成立了“藥事管理工作領導小組”，完善了各項制度，明確各人員職責，制定了藥房質量管理方針、目標，實施定期檢查與常規檢查相結合，使我院藥事管理工作做到有據可依，有章可循。

(二)加強教育培訓，提高藥事從業人員的整體質量管理素質。

1、為提高全體員工綜合素質，我院除積極參加上級醫藥行政管理部門組織的各種培訓外，還堅持內部崗位培訓。

其中包括法律法規培訓、本院制度、工作程序、責任制培訓、崗位技能培訓、藥品分類知識培訓及從業人員道德教育等。所有培訓均進行考核，建立培訓檔案及考核檔案，取得較為明顯的培訓效果。醫院對直接接觸藥品的從業人員定期安排體檢，并建立健康檔案.

2、我院對從事質量管理、驗收、養護、保管和銷售等直接接觸藥品的人員進行了健康查體，堅持凡是患有精神病、傳染病或者可能污染藥品的工作人員均實行先查體后上崗。

(三)設施設備

我院力求在現有的基礎上，進一步加大力度，依照相關要求，提升和改造藥房。配備和更換干濕度計、藥品貨架、冷藏箱。改善藥房通風和恒溫設施。達到環境明亮、整潔、布局合理。

(四)進貨管理

1、嚴把藥品購進關。

認真執行“國家基本藥物制度”政策，確保采購藥品合法性100%。執行"質量第一，規范經營"的質量方針。與供貨單位100%簽訂藥品質量保證協議書，藥品購進憑證完整真實，嚴把藥品采購質量關。

2、驗收人員依照法定標準對購進藥品按照規定比例逐批進行藥品質量驗收，保證入庫藥品驗收合格率100%，對不合格藥品堅決予以拒收。

對驗收合格準予入庫的藥品逐一進行登記。

(五)儲存于養護

1、認真做好藥品養護。

嚴格按藥品理化性質和儲存條件進行存放和在庫養護，確保在庫藥品質量完好。

2、每天做好溫濕度記錄，及時調整藥房溫濕度，發現問題及時上報。

(六)特殊藥品的管理：針對特殊藥品按照規定進行專人、專柜管理。嚴格核對資料后發放藥品。

(七)藥品的調撥與處方的調配

1、藥房嚴格按照有關法律法規和本院的質量管理制度進行銷售活動，認真核對醫師處方、藥品的規格、有效期限、服用方法、注意事項及患者姓名等必要信息，確保藥品準確付給。

2、做到藥品付給均符合相關規定。

保存好醫師處方，建立完整的銷售記錄。

3、保證服務質量，執行質量查詢制度，做好售后服務。

4、對藥品質量信息及時傳遞反饋，定期匯總，建立藥品質量查詢記錄和質量信息傳遞反饋記錄。

(八)藥品不良反應工作的實施：對藥品不良反應發生情況進行跟蹤監測，一旦發現有藥品不良反應的現象發生，及時上報上級主管部門，并及時追回藥品，并對患者進行跟蹤服務。保證藥品安全有效及患者的用藥安全。

三、存在問題

一直以來，在縣藥品主管部門的關懷指導下，經過全體人員的共同努力，完善了質量管理體系，加強了自身建設，但仍然存在一些問題：

1、改善藥品儲存條件和溫度調節設施，滿足藥品儲存溫度要求;

2、對員工的培訓還有待進一步加強;

第5篇：零報告自查整改報告范文

一、認真學習文件精神，明確工作任務

按照《通知》精神，我局立即召開專題會議進行安排部署。會上，會議傳達了《通知》精神，并將任務逐一分解，明確責任，落實任務。同時，成立醫療保險基金自查整改工作領導小組，局長任組長，副局長任副組長，相關各股室負責人為成員。各股室結合自身實際情況，制定了自查計劃和整改方案，重點圍繞醫療保險基金的征繳、管理和支付等方面，認真開展自查和整改工作。

二、基金征支付

我局在開展城鎮職工基本醫療保險的收支未使用現金收支方式，在城鎮居民待遇支付方面已實行由銀行批量結算。

三、銀行賬戶管理

我局開設醫保基金收入戶和支出戶，與開戶銀行簽訂了對賬制度和批量支付協議。收入戶已簽訂pos刷卡消費協議。建立了銀行對賬制度，按月進行對賬。

四、風險管理

（一）設立財務管理股室，配備具有專業技術水平的管理人員，建立健全統計臺賬，加強財務管理，做到日清月結。

（二）、嚴格執行醫療保險基金會計制度，規范會計核算，做到社會保險基金會計報表編報及時、數字真實、內容完整、說明清楚、手續齊備。努力做好醫療基金的計劃、控制、核算、分析和考核工作，如實反映基金收支狀況。

（二）建立了內部控制制度，在基金征繳和支付方面建立了部門間相互監督機制，統籌股與基金股每天核對應收款項與開出的票據，保證了票款賬相符。

第6篇：零報告自查整改報告范文

為確保效能監察工作取得實效，我們認真制定了“節能降耗”和“成本控制”效能監察實施方案，明確了效能監察的工作目的、工作方法和步驟，采取部門自查和效能監察工作小組進行檢查的方式，重點對生產經營管理的主要經營指標、各項消耗性指標進行專項效能監察。督促檢查節能降耗和成本控制方面的責任落實情況、推動全面可靠性管理和質量控制分析管理，優化設備運行狀態，降低煤耗及熱值差，采取管理節能、科技節能的有效措施，促進企業低成本、低消耗、低排放和高效率生產節能方式，堵塞管理漏洞，提高企業經營管理水平和經濟效益。

一、認真制定“節能降耗”和“成本控制”效能監察工作實施方案

在項目立項后，我們依據集團公司關于開展“節能降耗”和“成本控制”效能監察工作要求，認真制定了“節能降耗”和“成本控制”效能監察工作實施方案。

（一）明確了工作目的及意義，即：通過開展“節能降耗”和“成本控制”效能監察，督促檢查節能降耗和成本控制方面的責任落實情況、推動全面可靠性管理和質量控制分析管理，優化設備運行狀態，降低煤耗及熱值差，采取管理節能、科技節能的有效措施，促進企業低收入、低消耗、低排放和高效率生產節能方式，堵塞管理漏洞，提高企業經營管理水平和經濟效益。

（二）確定了工作方法和步驟，即：宣傳階段（3月1日－4月1日）由各部門組織召開專門會議，學習動員；監察審計部人員深入分場、部門，作具體宣傳和要求；自查階段（4月2日－6月30日）由各部門按實施方案要求“對標、對表、對照”進行認真自查自糾，對自查情況寫成書面自查報告報效能監察辦公室；檢查整改階段（7月1日－8月31日）在自查基礎上，效能監察小組對各部門進行認真檢查，對自查不到位和自查中發現問題但沒有自我整改的進行重點檢查，發現問題和不足，監察審計部發《監察建議書》，限期認真整改?？偨Y提高階段（9月1日—11月30日）鞏固整改成果，總結經驗，制定和完善“節能降耗”和“成本控制”相關經濟指標，加強管理，工作取得效果。

二、節能降耗”和“成本控制”效能監察工作實施情況

根據“節能降耗”和“成本控制”效能監察工作實施方案，在公司效能監察工作領導小組的領導下，效能監察工作小組深入各部門認真開展了此項監察工作。

（一）組織各部門圍繞節能降耗和成本控制主題，認真學習和宣傳，提高全員認識，引導全員自覺參與“成本控制”和“節能降耗”工作，增強了全員節能意識。在此基礎上，提高了搞好效能監察工作的主動性和自覺性。各部門都圍繞實施方案認真開展了自查工作。

（二）在公司各部門自查的基礎上，監察小組定期或不定期的對各部門進行了檢查。檢查發現生產部門對節能降耗各項考核指標，進行了層層分解，將主要指標落實到每個崗位、每個人和工作的每一個環節，形成了節能降耗“事事有人抓、件件有落實”的有利局面。

（三）重點對燃料管理工作進行了檢查。監察小組深入現場到煤場磅房、燃運分場、化學分場煤化驗室及燃料管理部就煤場管理、煤磅、采、制、化程序管理、燃料制度建設、落實和燃料成本控制等方面進行了認真檢查。

通過對現場考察、資料查閱和座談，發現燃料部門工作中能嚴格“對標、對表、對照”進行，磅、采、制、化過程嚴格管理，重視做好對燃料管理人員行為規范的教育和監督等工作。

（四）對非生產用能和用材進行了檢查，倡導從節約一度電、一滴水、一張紙做起。無論在生產上還是在辦公室和生活方面都要厲行節約，嚴格控制各項成本，反對浪費。

三、“節能降耗”和“成本控制”效能監察整改工作情況

效能監察工作小組在經過認真檢查后，對檢查結果認真匯總、分析，針對存在的問題和不足，提出了監察建議：

1、加強運行經濟活動分析，及時調整和優化設備運行方式，保證機組運行的經濟性。

2、妥善處理好與供煤單位的關系，調整購煤策略，嚴格控制燃料成本，做好來煤的檢斤、檢制和查假工作。做好配煤和摻煤工作，提高燃燒效率和燃燒穩定性，減少重油消耗量。

3、根據煤炭市場形勢，及時調整購煤結構，提前做好燃料冬儲工作

4、加大設備改造力度，提高設備健康水平。

5、加強資源綜合利用，深入搞好清潔生產。繼續以粉煤灰為重點，推進工業廢物綜合利用。

6、加強節電、節水工作，努力降低廠用電和一次水耗量。發揚勤儉辦企業的優良傳統，努力降低非生產用能和用材。

四、總結提高工作情況

在效能監察工作小組檢查發出監察建議后，公司各部門認真進行整改，制定和完善管理制度，規范各項工作程序，組織召開專題會議，認真落實了各項監察建議，及時進行了整改。

1、“以小保大”抓落實。對大指標（煤耗、廠用電率、油耗、水耗）的變化情況日監督、周分析、月核算；對小指標進行分場、班組層層細化分解、逐級落實，以小指標促大指標完成。

2、加強煤場管理，保持合理的庫存，及時燒舊存新，減少熱值損失，降低熱值差；嚴格執行煤場分類儲煤規定及配煤管理措施，按照安全、經濟適爐的標準，科學計算摻混比例，確保鍋爐經濟、安全燃燒。

3、以“以熱定電”，合理安排運行方式，在確保石化公司大乙烯供熱的前提下，繼續搶發電量；最大限度拓展熱力市場，提高供熱量，確保機組高效運轉。

4、樹立“零違章、零非?！崩砟?，以星級評定為契機，全面加強安全生產基礎管理；著力實施現場標準化作業，強化設備檢修質量管理，實施動態對標，提高設備的可靠性指標；加大反事故演習力度，提高運行人員正確操作能力；科學制定鍋爐四管防磨防爆措施及防滅火措施，提高機組的等效可用系數。

5、加強對設備的巡檢，有效整治跑、冒、滴、漏，綜合治理設備的內外漏泄；合理調控鍋爐連排流量，做好疏水、凝結水的指標控制與回收，嚴格控制水汽損失率，全方位減少熱損失。

6、優化機組運行方式。

將一廠電量成功地向二廠進行置換，充分發揮大機組的優勢，降低了供電煤耗；堅持鍋爐運行參數壓紅線運行，提高機爐的負荷率；加強燃燒調整、強化煤粉細度監控及一二次風量風速的配比，提高鍋爐效率；加強對凝結器的定期清洗工作，降低端差，提高真空度。

7、對公司非生產用水、用電進行檢查，對長明燈、長流水的現象進行檢查和考核；

8、充分利用經過變頻改造的節能設備，降低廠用電率和供電煤耗，努力增加上網電量；

9、繼續加強燃油管理，減少鍋爐啟停次數，嚴格執行鍋爐升壓曲線，對啟停爐和穩燃用油實行定量管理，努力降低重油消耗。

經過公司各部門的努力，以對煤、水、油、電消耗量進行控制和節約，使各項指標同比取得全面好轉，煤耗、發電廠用電率達到或接近歷史最好水平，有力促進“節約年”各項工作的開展。

1-9月份：

1、發電量實際完成231965萬千瓦時，同比多發電29598萬千瓦時；

2、供熱量完成1283.2萬吉焦，比去年同比增加359.2萬吉焦；

第7篇：零報告自查整改報告范文

認真貫徹落實各級領導關于安全生產工作各項部署，按照“全覆蓋、零容忍、嚴執法、重實效”的總體要求，加強宣傳教育，全面開展安全排查，問題整改到位，制度遵守到位，規范執行到位，責任落實到位，進一步提高安全生產保障水平，有效防范食品藥品行業安全生產事故發生。

二、組織領導

我鎮成立食品藥品領域安全生產大檢查大整治領導小組，統一領導全鎮食品藥品領域安全生產大檢查大整治工作，研究解決突出問題，組織協調開展推進工作。

組長：

副組長：

成員：部門負責人、各村（社區）民委員會食品藥品協管員。

領導小組下設辦公室，由朱俊華負責了解各村（社區）單位大檢查大整治進展情況，負責情況收集、匯總、梳理、通報、上報等工作。

三、檢查范圍

對全鎮所有食品藥品經營單位進行安全生產大檢查。食品（含保健品）流通、餐飲消費和藥品、化妝品經營等各個環節，重點檢查食品藥品生產加工環節。

四、檢查內容

（一）監管責任落實情況：自查、督查各單位各村（社區）貫徹落實國家食品藥品安全法律法規、落實“三化監管”、打非治違、安全專項整治、隱患排查治理情況，看是否做到不留死角、不留盲區；是否把安全工作放到重中之重的位置來抓，安全生產管理和監督的責任分工是否明確、清晰、落實，是否做到監管全覆蓋、責任全落實，整改全到位，打非治違和專項整治是否取得實效。

（二）生產經營者責任落實情況：各食品藥品生產經營單位貫徹落實國家食品藥品安全法律法規、是否切實履行第一責任人責任和安全生產主體責任；是否把安全第一、生命至上、保護職工和消費者生命安全、健康作為最重要的職責；各項安全制度是否健全，各類建筑、場所、設施、設備，管理各環節是否符合安全生產法律法規、標準制度的要求。特別是許可、規范的關鍵項目、法律嚴打的非法生產、非法經營、違法添加、違法宣傳；依法依規組織生產經營建設，加強安全管理、標準化建設、科技支撐、教育培訓、持證上崗、應急值守等安全生產基礎工作情況；開展隱患排查治理和糾正違規違章情況。

（三）人員密集、勞動密集場所安全：學校食堂、農村壩壩筵等集中聚餐餐飲單位類人員密集場所、勞動密集型單位，還要特別注意：1.食品安全管理制度、安全責任落實情況；2.日常安全檢查及隱患排查治理情況；3.安全教育培訓情況，主要負責人、安全管理員、特種作業人員持證情況；4.危險崗位操作規程公示、應急處置現場告知情況；5.有毒有害、危險物質儲存情況；6.重要安全設施及機電設備日常維護保養及檢測情況；7.應急照明、消防設施、指示標志、疏散通道、監控設備、安全出口運行情況。

（四）應急管理跟蹤情況：安全生產應急預案編制、修訂、備案、演練情況；強化應急管理，健全預防自然災害引發事故工作機制情況。

五、方法步驟

（一）大檢查大整治時間：2014年7月27日至8月1日。具體為：7月31日前為集中整治專項行動階段，按照企業自查、分級檢查、部門垂直督導進行；8月2日至8月5日為全面深入治理階段，生產經營企事業單位全面整改和治理并上報銷號。對用時長、耗資多、需要停產或停工整治的隱患必須實行措施、資金、責任、時限、預案“五落實”，限期內未能完成治理的要提出延期治理報告，繼續治理直至整改完成銷號；重點跟蹤打擊取締、關閉、停業整頓、重大隱患的整改落實情況等。

（二）大檢查大整治方式：此次安全大檢查大整治按照生產經營單位不間斷自查整改，鎮全面檢查整治，縣局分行業專項檢查、垂直督導，縣局督查組跟蹤督查的方式，從多個層面深入推進。

六、工作要求

（一）加強組織領導，落實工作責任。各單位各村（社區）要由支部書記負總責，結合本轄區實際情況，制定各自工作計劃，把責任落實到位，并按照計劃進度實施。對推進中發現的問題及時研究解決；自己難以解決的，上報鎮領導小組。

（二）加強宣傳發動，引導社會參與。我鎮將采取各種方式，對安全生產大檢查進行廣泛宣傳發動，要充分發揮群眾和輿論監督作用，鼓勵通過電話舉報安全隱患，對安全檢查走過場、隱患排查治理不力的，要予以公開曝光。

（三）敢于動真碰硬，務求取得實效。各村（社區）各單位要切實做到不留死角、不留盲區、不走過場，以更加“嚴細實”的作風，以對隱患和問題“零容忍”的態度，堅持“命”字在心、“嚴”字當頭、敢抓敢管，忠實履行職責，深入現場，督促指導，狠抓落實，確保大檢查取得實效。對存在的問題和個人敢于逗硬處理。

第8篇：零報告自查整改報告范文

一、機構設置

成立市民航局集中開展安全大檢查工作領導小組，組長由市民航局局長擔任，副組長由民航局黨委委員擔任，各處室、各部門主要負責人為成員。領導小組辦公室設在局辦公室，負責此次大檢查工作的安排、組織及各項工作要求落實情況的督導檢查。

二、檢查范圍

市民航局下屬各處室、單位，主要包含：機場公司及下屬各部門、局機關各處室、客貨公司、旅行社、天普公司等。

三、檢查內容

（一）各處室、各單位貫徹落實國家、省、市關于安全生產工作的決策部署，落實安全生產管理和監督責任，開展專項整治和隱患排查治理情況。（二）各處室、各單位安全生產主題責任落實情況。重點檢查是否把安全第一、生命至上、保護職工生命作為最重要的職責；是否按照《省生產經營單位安全生產主體責任規定》（省政府令第號）及我局基礎管理年活動要求，健全各類安全生產制度，依法依規組織生產經營建設，開展隱患排查整治和治理糾正違規違章行為，加強安全管理、標準化建設、科技支撐、教育培訓、持證上崗、應急管理等安全生產基礎工作；各類設施、設備、生產經營各個環節是否符合安全生產法律、法規、標準、制度要求。（三）各處室、各單位重點安全隱患專項整治情況。防雷、防火、防汛以及用電等設施設備是否有效可用，安全防范措施是否切實可行；車輛日常安全檢查和駕駛人安全教育是否到位，小時專人值守的動態監控制度是否落實，是否存在強行超車、強行會車、逆向行駛、闖紅燈、超速行駛、超載行駛、疲勞駕駛等危險駕駛行為；消防安全管理規定是否健全，消防設施設備和安全出口及疏散通道是否有效可用，應急疏散機制是否健全；機場特種設施設備隱患排查治理是否到位；機關食堂及機場服務公司食品加工安全監測是否到位。（四）各處室、各單位開展汛期隱患排查和隱患點除險加固，檢查汛期各項安全措施落實情況；強化安全生產應急管理，健全預防自然災害引發事故工作機制落實情況。

四、工作步驟

（一）全面排查階段（即日起－月日）。各部門開展全面自查，并按照檢查與整改相結合的原則，對查出的問題及時進行整改，不留死角。（二）隱患整改階段（月日－月日）。各部門、各單位要嚴格落實隱患治理責任，堅決做到隱患整改措施、責任、時限和預案四落實，徹底整改、高標準整改。月日前要將隱患排查匯總和整改責任表由分管負責人簽字后，報局辦公室備案。（三）抽查督查階段（月日－月日）。各部門要對安全檢查整改工作開展情況進行督導抽查。對檢查不徹底、整改不到位的部門，要立即責令全面檢查整改。領導帶隊督查工作要對各部門的檢查及隱患整改工作進行全程督查。月日前將自查報告報局辦公室備案。（四）鞏固提升階段（月日－月日）。各部門和單位要在前期工作的基礎上，強化鞏固提升，在中秋節、國慶節前夕組織隱患排查治理回頭看，確保所有隱患得到有效整改，確保各項安全防范措施落實到位。

第9篇：零報告自查整改報告范文

一、臺帳設置及使用不規范，未能明確反映借款人有關情況的整改情況

存在問題：檢查中發現，個別信用社沒有設置臺帳或臺帳與借據不符。

對支農再貸款臺帳登記、發放和歸還情況，只是逐戶登記金額和日期，未能真實反映出各個借款人的詳細使用狀況。

整改情況：要求各信用社嚴格按照《中國人民銀行濟南分行對農村信用社貸款管理實施細則》有關規定操作，利用每月1號會計例會時間，加強對再貸款管理人員的業務培訓。實現統一的帳務處理方法，明確反映借款人再貸款的使用及歸還情況，真實反映再貸款的使用進度，達到支農再貸款帳務管理的規范化和科學化。

二、對再貸款使用投向不準，存在貸款用于非農業，貸戶身份為非農戶現象的整改情況

存在問題：檢查中發現，個別農村信用社再貸款投向非農業，此類現象不符合《中國人民銀行鄭州中心支行再貸款管理暫行辦法》第四章第三十一條“再貸款應集中用于發放農戶貸款，重點解決農民從事種植業、養殖業及農副產品加工業、儲運業和農村消費信貸等方面合理資金需求”的要求。

整改情況：接到《通報》以后，聯社對再貸款使用投向不準的信用社，及時下發了限期整改通知書，要求涉及問題的信用社在200x年12月底之前整改完畢，并給予了通報批評。對問題較為突出的順店社，要求該社盡快出臺整改意見報聯社計劃信貸科，聯社將視情況作進一步處理并監督整改，確保支農再貸款投向的合規性。

三、貸款存在逾期，致使支農再貸款形成風險的整改情況

存在問題:部分貸款存在逾期現象，個別信用社為完成年度其他各項工作任務，在支農再貸款方面疏于管理，使部分貸款沒有換據或沒有及時收回。

整改情況：對貸款出現逾期的現象，已專項向領導作出了匯報，現已協調資產科出臺了以下意見：一是對200x年以來新發放形成不良的貸款必須收回，否則按照禹農信聯〔200x〕142號文件規定嚴肅處理。二是要對2006年以來新發放貸款到期必須收回，發現1筆形成不良的，信用社主任就地免職。三是對于賬面中隱含的大量不良貸款，要求各信用社必須迅速行動，該換據的換據，該的，爭取在年底前解決這部分問題。

四、對再貸款發放使用中存在壘大戶現象的整改情況

存在問題：在檢查中發現，個別信用社為逃避監督，簡化貸款審批手續，把大額貸款化整為零壘大戶，增加了支農再貸款的風險。

整改情況：這種現象的發生，主要是以前年度信息系統不對稱及監督管理不完善等原因造成。今后，聯社業務科將嚴格把關，審查一筆貸款，先通過“信貸咨詢系統”查詢把關，無質疑的，再建議審批備案。對一戶多筆、壘大戶等以逃避聯社審批為目的發放的貸款，聯社業務科在加強監督的同時，將積極協調稽核部門進行后續稽核，凡出現此類情況的信用社，一經發現，將給予嚴肅處理并督促整改。

五、貸款發放手續不完善的整改情況

存在問題：檢查中發現，個別信用社發放支農款時手續不規范。

如借款合同中還款計劃沒有正常登記，缺乏對貸戶的還款約束；調查報告流于形式；借款用途與調查報告用途不符；借據與合同要素不全等。